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                              公開課程
                              2021年4月27-29日阜陽肖老師2021稅改新政下的建筑安裝施工企業稅務籌劃與稽查風險防范專題班
                              發布時間:2021-04-06  

                              2021稅改新政下的建筑安裝施工企業稅務籌劃與稽查風險防范專題班


                              時間:2021年4月27–29日
                              地點:阜 陽
                              主講:肖老師


                              【專題背景】    
                                    2021年稅制改革不斷推進,疫情影響逐漸顯現,施工企業核定改查賬全面推行,電子發票全面覆蓋,金稅四期悄然而至,稅務監控手段與預警評估系統功能強大。全面營改增并建筑全行業實行查賬征收后,施工企業增值稅、所得稅、發票事項互相影響容易顧此失彼,稽查精準打擊防不勝防,簡易方法和一般方法項目交織在一起,稍有不慎即發生補稅罰款滯納金。怎樣準確理解新的稅收政策,合理規避稅務風險是房地產建筑企業重要課題。
                                    新稅制下如何理解和應對增值稅及關聯政策、如何靈活運用最新相關法規、防范企業涉稅風險?如何進行有效的增值稅、所得稅及相關聯的稅收籌劃,減輕納稅負擔、相應增加企業盈利,勢必成為當前及今后企業發展中的重要課題。
                                    《新稅制下施工企業經營風險防控與稅收籌劃》課程將集中解決建筑安裝企業增值稅、所得稅、地方稅、發票管理以及會計處理的統籌協調,以及涉稅風險管控與稽查應對。目標是用正確的方法,解決建筑安裝企業涉稅爭議的焦點問題,并對大數據監管下建筑安裝企業日常中的疑難問題詳細解惑,幫助企業正確協調會計和稅收的差異,掌握對內對外涉稅爭議協調解決技巧,規避和防范財務、稅收風險。


                              【專題收益】通過學習,您將有以下收獲:
                                    1、與時俱進:把脈建筑業最新稅收政策與動態;
                                    2、熟練掌握并解決建筑業涉稅疑難問題與調整補救方法;
                                    3、掌握施工企業財稅處理技巧及稅務風險點;
                                    4、把握施工企業稽查應對策略及涉稅籌劃技巧。


                              【主講專家】
                                    肖老師:全國資深稅務稽查專家;全國資深稅務籌劃專家;多家上市公司稅務顧問;多家名?偛冒嗵仄附淌;全國稅務稽查干部培訓資深講師;稅務征管稽查工作二十余年, 全國稅務培訓一千余場,被譽為“稅界奇才,實戰大師”。歷任專管員,稽查主辦,稽查科長,征管科長,所得稅處副處長;參與N多稅案稽查、稅企爭議處理。多次獲得稅務系統“十佳征管標兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術狀元”等稱號。擅長用稅收策略解決特有的企業管理問題,在多年的稅收稽查、稅政業務實踐中,特別是對企業稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究,是我國稅收實戰派講師的代表。


                              【課程大綱】
                                    第一節:重要稅制改革對施工企業影響及應對
                                      1、中央《關于進一步深化稅收征管改革的意見》《關于進一步優化稅務執法方式的意見》對企業應對
                                      2、金稅四期真的來了!企業如何做好預判與應對
                                      3、稅務智慧4.0稽查系統,反洗票系統、刷臉辦稅詳解與應對—系統對違法企業發現、疑點線索分析、手法感知預警、業務數據互動以及違法態勢研判等
                                    第二節:建安企業十大重點業務稅務稽查風險及應對重點解析
                                      1、建安企業所得稅核定征收改為查賬征收稅務風險管控
                                      2、建安企業與勞務派遣合作及向包工頭支付勞務費稅務風險管控
                                      3、建安企業增值稅與所得稅納稅義務發生時間判定風險管控
                                    第三節:建安企業總分包業務稅務稽查重點與應對
                                      1、建安工程(勞務)分包的主要稅務風險
                                      2、工程分包與勞務外包和勞務派遣的主要區別及風險
                                      3、總分包差額納稅的政策理解及最新規定
                                    第四節:建安企業掛靠經營稽查風險防范與財稅實務操作
                                      1、簽訂掛靠協議應注意的財稅要點
                                      2、掛靠管理費增值稅和企業所得稅與會計處理
                                      3、掛靠項目實施中業務設計、成本規劃、合同簽訂、發票開具與取得注意事項
                                    第五節:建筑安裝企業工程收入財稅疑難問題處理與風險管控
                                      1、預收款時是否發生納稅義務?涉稅業務如何處理?發票應如何開具?
                                      2、驗工計價階段納稅義務的判定與會計處理
                                      3、收取工程進度款時的涉稅務業務和會計處理
                                    第六節:建安企業實名制用工企業所得稅、社保、個人所得稅統籌管理
                                      1、《建筑工人實名制管理辦法(試行)》主要內容以及對建安企業用工的影響。
                                      2、建安企業以及勞務公司如何應對社保征管體制改革,如何合法、合理降低社保支出
                                      3、通過農民工專用賬戶向勞務公司下屬工人支付工資,勞務公司財稅處理,包括:確認收入,開具發票,成本確認,個人所得稅扣繳等
                                    第七節:新稅制下施工企業合同簽訂、履行過程涉稅風險管控與籌劃
                                      1、財務審核合同注意事項
                                      2、合同雙方的主體(資格、資質)涉稅風險管控
                                      3、合同主要的標的物(產品、數量、規格型號、運輸、包裝、質量要求)涉稅風險管控
                                    第八節:建筑安裝企業各種經營模式中的財稅疑難問題處理與風險管控
                                      1、如何避免異地建筑安裝核定征收個人所得稅?已被核定征收應如何進行會計處理?
                                      2、什么是三流合一?甲方直接付款和甲方聯合招標應如何操作?甲方或總包直接向農民工付工資,個人所得稅由誰代扣代繳?
                                      3、建筑安裝企業怎樣向包工頭支付勞務費最優?個人怎樣提供代開勞務費發票?個人所得稅怎樣處理?
                                    第九節:建筑安裝企業常見成本費用支出的規范化操作與發票處理
                                      1、建筑業企業向個人支付費用,如向個人租賃財產(不動產、汽車、機械設備)、向個人支付中介費、信息費、借款利息、向包工頭支付勞務分包款、向專家支付講課費、評審費、向專業顧問支付咨詢費等,哪些需要發票,哪些不需要發票,如何在企業所得稅前列支?私車公用應如何處理?
                                      2、項目公司成立,前期開辦費如何處理?
                                      3、違約金、賠償金、罰款、滯納金等費用如何處理?


                              【培訓對象】
                                    建安企業財務、稅務人員、財務經理、稅務經理、財務總監、稅務總監、造價、物資、采購、設備等人員;合同管理、法務部負責人、各會計師事務所、稅務師事務所、代理記賬公司和涉稅咨詢顧問公司的負責人及其工作人員。


                              【資    料】
                                    本次2天專題的配套講義,政策輯要與案例集資料。


                              【培訓時間】
                                    2021年4月27日至29日(27日下午報到,28-29日兩天課程)


                              【培訓地點】
                                    阜 陽


                              【相關費用】
                                    人民幣2980元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等)。


                              【增值服務】
                                    ☆ 參會學員可享房地產企業管理教育網會員積分贈送服務:稅法查詢、納稅輔導、在線專家答疑、遠程教育、網上信息檢索、QQ論壇交流。

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